Tema: Gobernanza de seguridad de la información

Capitulo 23 - Gestión de datos y protección de la privacidad

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1. Fase 0 – Preparación y Diagnóstico

Equipo y Gobernanza: Designación formal del DPO y de “Privacy Champions” en cada área, con perfil, funciones y canales de comunicación definidos. Se establece un RACI y reuniones quincenales para seguimiento.

Inventario y Clasificación: Mapeo exhaustivo de sistemas (CRM, ERP, bases de datos on-premise y en la nube, herramientas de marketing, etc.), registro de metadatos y catálogo de datos. Se clasifican datos personales, sensibles, anonimizados y seudonimizados, validando con el DPO y los Privacy Champions.

Evaluación de Brechas: Comparación entre prácticas actuales y requisitos regulatorios, identificación de gaps críticos y establecimiento de una línea base de seguridad basada en estándares ISO 27001/27701.

2. Fase 1 – Gobernanza y Políticas

Política de Privacidad: Redacción integral que cubre alcance, principios, derechos ARCO, roles, controles y procedimientos de notificación de brechas. Versión interna (intranet, webinars) y externa (sitio web, banner de cookies), con control de versiones y revisiones anuales.

Responsabilidades y SLA: Definición de plazos para reconocimiento (24 h), evaluación (2 días hábiles) y resolución de solicitudes ARCO (15–30 días naturales), con escalamiento automático y métricas de cumplimiento.

Consentimiento y DPIA: Revisión de formularios y banners, ejecución de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos (DPIA) en procesos de alto riesgo (perfilado, IA, transferencias).

3. Fase 2 – Implementación Técnica y Organizativa

Controles Técnicos: Cifrado en tránsito y reposo (TLS, AES-256), gestión de identidades (principio de privilegio mínimo, MFA), monitorización SIEM/IDS-IPS y respaldo seguro con pruebas periódicas.

Pseudonimización y Anonimización: Aplicación en entornos de prueba y analítica avanzada; definición de procesos de desidentificación.

Contratos y Terceros: Inclusión de cláusulas de protección de datos y subprocesadores, adopción de Standard Contractual Clauses (SCC) o Binding Corporate Rules (BCR) según destino.

Formación: Campaña obligatoria sobre GDPR, LGPD y CCPA, con simulacros de phishing y quizzes de refuerzo.

4. Fase 3 – Gestión de Incidentes y Respuesta

Playbook de Brechas: Procedimiento de detección, contención y notificación interna y regulatoria (≤ 72 h en UE), integrado con SOC y forense digital.

Simulacros Anuales: Dos ejercicios al año—técnico y comunicacional—para validar tiempos de respuesta y calidad de la comunicación con autoridades y titulares.

Lecciones Aprendidas: Ajuste continuo de procedimientos tras cada drill.

5. Fase 4 – Transferencias Internacionales

Mapeo de Flujos: Inventario de transferencias y diagrama de flujo por jurisdicción, categorización de datos y análisis de riesgo para países no adecuados.

Mecanismos de Cumplimiento: Implementación y mantenimiento de SCC, BCR y decisiones de adecuación; repositorio centralizado con control de versiones, auditorías y alertas de renovación anual.

6. Fase 5 – Auditoría y Mejora Continua

KPIs y Métricas: Solicitudes ARCO, incidentes, resultados de auditorías.

Auditorías Independientes: Cada 12–18 meses para ISO 27701 y GDPR.

Actualización de Políticas: Revisiones semestrales o tras cambios regulatorios, incorporación de IA y big data

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