Met de Voorjaarsnota 2024 ontvangt de gemeenteraad de eerste
tussentijdse rapportage over de uitvoering van de begroting 2024. In de
Voorjaarsnota is voor 2024 in totaal aan € 391.000 aan
wijzigingsvoorstellen opgenomen. Daarnaast zijn in de Voorjaarsnota ook
nog een aantal technisch wijzigingsvoorstellen opgenomen die budgettair
- 2 extra fte benodigd door een forse toename van het aantal aanvragen voor reisdocumenten;
- Afrekening dienstverleningsovereenkomst met de RMN;
- Verhoging van de begroting van de RMN;
- Door de droge zomers de afgelopen jaren is er sprake van extra bomensterfte;
- Leges omgevingsvergunningen door meer aanvragen eind 202;
- O.a. minder gebruik van beschermd wonen WMO;
- Wegwerken wachtlijst WMO;
- Begrotingswijziging BBS met name door loonstijgingen;
- Leerlingenvervoer
- Onderhoud sportboulevard De Engh.
Over het onderwerp:
De Kadernota 2025 is het richtinggevende beleidsdocument voor de
begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, waarbij het college een
aantal bouwstenen aanlevert aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd
om in te stemmen met een aantal financiële en beleidsinhoudelijke
uitgangspunten om te komen tot een sluitende begroting 2025 en een op
termijn sluitende meerjarenbegroting 2026-2028.
Bij de begroting 2024-2027 is afgesproken om in de Kadernota 2025 een
voorstel op te nemen om de verwachte begrotingstekorten 2026 en verder
te reduceren, in het geval dat het Rijk niet met extra middelen over de
brug zou komen. Uit de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk blijkt dat een
betekenisvolle eerste stap is gezet door het afschaffen van de
opschalingskorting. Daartegenover staat dat gemeenten in 2025 incidenteel voor
eenzelfde bedrag worden gekort. Het afschaffen van de opschalingskorting
is echter nog onvoldoende om de financiële problematiek bij gemeenten
Op basis van o.a. de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk, de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds en de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente
Soest ontstaat een negatief financieel meerjarenperspectief voor de
Kadernota een aantal voorstellen voor beleidsintensiveringen opgenomen
die ervoor zorgen dat –als alle voorstellen zouden worden gehonoreerd -
de tekorten verder oplopen van circa € 3,5 miljoen in 2025 tot circa €
3,8 miljoen in 2028. Hierbij moet ook nog de opmerking gemaakt worden
dat nog niet alle voorstellen een financiële vertaling hebben gekregen.
Voorbeelden van beleidsintensiveringen (met bedragen groter dan €
100.000 niet limitatief) zijn de intensivering van handhaving en
bestrijding van ondermijning, uitbreiding formatie in verband met de
uitvoering van de Omgevingswet, continueren wijkaanpak Smitsveen, een
toekomst onderzoek voor het zwembad in 2028, de versterking van het
sociaal en WMO team, uitvoering van de actiepunten uit de Nota Sport en
Bewegen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een stijging van de
ICT-kosten.
Het college geeft op voorhand aan dat niet alle beleidsintensiveringen
kunnen worden gehonoreerd. Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten
worden. Het college vraagt de raad hiervoor een richting mee te geven.
In paragraaf 4.4 van de kadernota is een scenario voor tekortreductie
opgenomen met een aantal financiële en beleidsinhoudelijke
uitgangspunten. In het kort is het voorstel o.a. om de volgende
uitgangspunten te noteren:
a. De jaarschijf 2025 dient, conform het provinciaal toezicht, sluitend te zijn.
b. De incidentele korting op het Gemeentefonds voor 2025 (€ 1,5 miljoen) wordt gedekt uit de algemene reserve.
c. De vrije ruimte binnen de algemene reserve wordt maximaal benut, met
de nadrukkelijke kanttekening dat structurele uitgaven structureel
gedekt moeten worden (met uitzondering van de hiervoor uiteengezette
